ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 125-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1555.31 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
18. apr. 2012 |
| 126-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
387.00 € |
s DPH |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Drobného 27, 841 02 Bratislava |
36192384 |
|
|
19. apr. 2012 |
| 127-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
125.88 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech s.r.o. |
Čierne 239, 023 13 |
36438863 |
|
|
19. apr. 2012 |
| 128-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
159.78 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech s.r.o. |
Čierne 239, 023 13 |
36438863 |
|
|
19. apr. 2012 |
| 129-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
136.50 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech s.r.o. |
Čierne 239, 023 13 |
36438863 |
|
|
19. apr. 2012 |
| 133-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohostenie na Deň učiteľov |
19.51 € |
s DPH |
|
|
|
Mária Mĺkviková |
Nižná Korňa 4, 023 21 Korňa |
40463290 |
|
|
27. apr. 2012 |
| 135-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
natieracie potreby |
48.96 € |
s DPH |
|
|
|
Anton Dorociak - Stolária |
Vysoká nad Kysucou 101, 023 55 |
45653160 |
|
|
02. máj. 2012 |
| 136-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting |
16.50 € |
s DPH |
|
|
|
CB soft,s.r.o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
03. máj. 2012 |
| 134-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie - Semeteš. spomienka |
85.90 € |
s DPH |
|
|
|
Krištof s.r.o. |
Čajakova 2172/6, 010 01 Žilina |
36735833 |
|
|
02. máj. 2012 |
| 137-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. máj. 2012 |
| 138-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práca z plošinou |
44.15 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol. s.r.o. |
Korňa č. 889, 023 21 |
36377902 |
|
|
03. máj. 2012 |
| 139-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1293.83 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
04. máj. 2012 |
| 140/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nakup potravin |
148.38 € |
s DPH |
|
|
|
coop jednota Čadca, s.d. |
Palarikova 87, 022 17 Čadca |
00168947 |
|
|
07. máj. 2012 |
| 141/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
69.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysiká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
09. máj. 2012 |
| 142/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
13.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 02355 Vysoká nad Kysucou |
0314340 |
|
|
17. júl. 2012 |
| 143/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovarVPP |
51.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou č.217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 144/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
233.10 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 145/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
25.90 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
19. júl. 2012 |
| 146/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
155.40 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 147/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |